|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования Московской
области, утвержденный приказом Министерства образования Московской области |
|
|
от
"____"___________ 20
г. № |
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
Зместитель министра образования Московской
области |
|
|
(наименование
должности лица, утверждающего документ) |
|
|
|
Шумский Д.А. |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
"_______"________________
20____г. |
План финансово - хозяйственной деятельности |
на 2013 год |
|
|
КОДЫ |
|
Форма по КФД |
|
"
01" _______________ 2013 г. |
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения |
Государственное
бюджетное образовательное учреждение |
по ОКПО |
68213256 |
|
|
|
начального профессионального образования |
|
014. 0703. |
|
|
5249905-611 |
Профессиональное училище № 48 Московской области |
|
611 |
|
|
|
|
Единица
измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя |
|
|
|
|
Министерство образования Московской области |
|
|
|
|
|
|
Адрес
фактического местонахождения
учреждения |
|
|
|
пгт.Запрудня ул.К.Маркса
дом 14 корп.2 Талдомский р-н Московская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения |
Государственное
бюджетное образовательное учреждение |
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
|
|
|
|
|
Профессиональное училище № 48 Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
Основными целями и
задачами Учреждения являются: а) удовлетворение потребности личности в
прфессиональном становлении,культурном
и нравственном развитии посредством получения начального
профессионального образования; б)
удовлетворение потребностей Московской области в работниках
квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием; в)
удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным
профессиональным образованием. |
|
|
|
Видом деятельности
Учреждения является реализация в пределах котрольных цифр приема граждан
основных образовательных программ начального рофессионального образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами, федеральными
государственными требованиями, а также реализация основных образовательных
программ образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. В Учреждениия может быть получена
профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приоретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной, группы работ и
не сопровождаетсч повышением образовательного уровня обучающегося. |
|
|
|
Для достижения
указанных целей училище осуществляет за счет средств бюджета Московской
области: а) реализацию основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального
образования по профессиям, перечень которых установлен в приложении к
лицензии Учреждения; б) реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования; в) реализация
дополнительных профессиональных
образовательных программ; г) реализация дополнительных образовательных
программ. |
|
|
|
Училище
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги, не
финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к
основной деятельности. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
если это не противречит федеральным законом. |
|
|
I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения |
|
Государственное
бюджетное образовательное учреждение |
|
Наименование учреждения |
|
|
|
начального профессионального образования |
|
|
|
|
|
Профессиональное
училище № 48 Московской области |
|
II. Показатели финансового состояния учреждения |
Наименование
показателя |
Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: |
90 209 877,76р. |
из них: |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего |
79 651 520,90р. |
в том числе: |
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления |
79 651 520,90р. |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств |
79 651 520,90р. |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности |
- р. |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества |
51 594 679,45р. |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего |
10 558 356,86р. |
в том числе: |
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества |
10 142 236,18р. |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
967 224,94р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения |
Государственное
бюджетное образовательное учреждение |
|
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
Профессиональное училище № 48 Московской области |
|
|
|
|
|
II. Финансовые активы, всего |
Сумма |
из них: |
0,00 |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Московской области |
0,00 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета Московской
области всего: |
0,00 |
в том числе: |
0,00 |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
0,00 |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
0,00 |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0,00 |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
0,00 |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
0,00 |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов |
0,00 |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов |
0,00 |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
0,00 |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0,00 |
в том числе: |
0,00 |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
0,00 |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
0,00 |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0,00 |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
0,00 |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
0,00 |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов |
0,00 |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов |
0,00 |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
0,00 |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
III. Обязательства, всего |
|
из них: |
0,00 |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета
Московской области, всего: |
|
в том числе: |
0,00 |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда |
0,00 |
3.2.2. по оплате услуг
связи |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
0,00 |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
0,00 |
3.2.7. по приобретению основных средств |
0,00 |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
0,00 |
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
0,00 |
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
0,00 |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего: |
0,00 |
в том числе: |
0,00 |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда |
0,00 |
3.3.2. по оплате услуг
связи |
0,00 |
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
0,00 |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
0,00 |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
0,00 |
3.3.6. по оплате прочих услуг |
0,00 |
3.3.7. по приобретению основных средств |
0,00 |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
0,00 |
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
0,00 |
3.3.11. по оплате прочих расходов |
0,00 |
3.3.12. по платежам в бюджет |
0,00 |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
Наименование учреждения |
Государственное
бюджетное образовательное учреждение |
|
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
Профессиональное училище № 48 Московской области |
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения |
Наименование показателя |
|
|
|
|
Код по
бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
в том
числе |
|
|
|
|
операции
по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции
по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
Планируемый остаток средств на 1,01,2013 в том числе: |
|
|
|
|
|
2694,35 |
2694,35 |
|
по
бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
421,74 |
421,74 |
|
приносящей
доход днятельности |
|
|
|
|
Х |
2 272,61р. |
2 272,61р. |
|
Поступления, всего: |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
Х |
40 376 250,00 |
40 376 250,00 |
|
в
том числе: |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Субсидии
на выполнении государственного задания |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
Х |
40 376 250,00р. |
40 376 250,00р. |
|
Бюджетные
инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления
от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего |
|
Х |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Услуга
№ 1 -предоставление СПО |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Услуга
№ 2 -курсовая подготовка |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Х |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Доходы
от производственной деятельности и деятельности учебных хозяйств |
|
Х |
|
|
|
Доходы
от продажи покупных товаров |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Доходы от жилых домов и общежитий |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Доходы от предоставления услуг столовой |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Предоставление услуг
котельной |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Доходы от возмещения арендаторами коммунальных услуг |
000 |
0000 |
0000000 |
180 |
Х |
|
|
|
Спонсорские и прочие безвозмездные поступления |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Гранты |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Именные стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления
от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по доходам от оказания государственными бюджетными
учреждениями услуг, от поступлений от
иной приносящей доход деятельности, всего: |
Коды
бюджетной классификации |
Всего |
в том числе |
ППП |
ФКР |
КЦСР |
КВР |
КОСГУ |
|
операции по
лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции
по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
0 |
2272,61 |
2272,61 |
|
в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
014 |
0703 |
|
|
210 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная
плата |
014 |
0703 |
|
|
211 |
|
|
|
Прочие выплаты |
014 |
0703 |
|
|
212 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
014 |
0703 |
|
|
213 |
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
014 |
0703 |
|
|
220 |
- |
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
014 |
0703 |
|
|
221 |
|
- |
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
222 |
|
- |
|
Коммунальные
услуги |
014 |
0703 |
|
|
223 |
|
- |
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
| Коммунальные услуги |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
223 |
3 010 000,00 |
3
010 000,00 |
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
224 |
|
- |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
014 |
0703 |
4255001 |
019 |
225 |
|
- |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
225 |
2 048 475,00 |
2
048 475,00 |
|
Прочие работы, услуги |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
226 |
788 478,00 |
788 478,00 |
|
Прочие расходы |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
290 |
1 802 504,00 |
1
802 504,00 |
|
Прочие расходы |
014 |
0703 |
4255001 |
019 |
290 |
|
|
|
Поступление нефинансовых
активов, всего |
|
|
5249905 |
611 |
300 |
5
019 639,74 |
5
019 639,74 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
|
|
|
|
310 |
- |
- |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
340 |
5 019
639,74 |
5 019 639,74 |
|
Из них
Увеличение стоимости материальных запасов питание |
014 |
0703 |
5249905 |
611 |
340 |
3 635
135,74 |
3 635 135,74 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
публичных обязательств, всего |
|
|
|
|
|
10 836
545,00 |
10
836 545,00 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
|
Груздева И.Н. |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Главный
бухгалтер учреждения |
|
Малышева Г.С. |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
"_____"________________
20____ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|